MATRIZ DE ACHADOS · FORMATO TCU/TCDF Situação encontrada · critério · evidência · causa · efeito · encaminhamento · glosa
Carteira demonstrativa. Cada achado é redigido conforme o padrão de relatório de auditoria do controle externo (Lei 14.133/2021, Resolução TCDF 340/2020 e jurisprudência do TCU), com evidência rastreável ao orçamento, à medição, ao registro fotográfico e ao cronograma do contrato.
TODOS CRITICO ALTO MEDIO
TODOS OS CONTRATOS CT 041/2025 · SES-DF CT 112/2025 · SEE-DF CT 007/2024 · DER-DF CT 088/2025 · SEE-DF CT 019/2026 · NOVACAP CT 055/2024 · SES-DF CRITICO A-01 · CT 007/2024 · DER-DF Jogo de planilha — preços desbalanceados entre itens iniciais e finais ABERTO R$ 1.418.500 CRITICO A-01 · CT 088/2025 · SEE-DF Obra paralisada há 5 meses com R$ 1,98 mi desembolsados ABERTO R$ 178.200 ALTO A-02 · CT 088/2025 · SEE-DF Nota fiscal 4471 divergente do boletim de medição nº 9 ABERTO R$ 268.000 ALTO A-01 · CT 041/2025 · SES-DF Medição nº 7 registra cobertura em 100% sem execução integral ABERTO R$ 73.200 ALTO A-02 · CT 007/2024 · DER-DF Atraso de 29 p.p. no avanço físico sem repactuação do cronograma ABERTO — MEDIO A-02 · CT 041/2025 · SES-DF Sobrepreço em armação de aço CA-50 frente à referência SINAPI ABERTO R$ 22.380 MEDIO A-01 · CT 019/2026 · NOVACAP Pavimento intertravado acima da mediana do Painel de Preços ABERTO R$ 18.100 MEDIO A-03 · CT 007/2024 · DER-DF Termo aditivo de prazo sem justificativa técnica anexa ABERTO —